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北京民俗博物馆2026年预算
北京民俗博物馆（北京市朝阳区东岳庙管理处）2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：
根据中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于印发《北京民俗博物馆（北京市朝阳区东岳庙管理处）机构职能编制规定》的通知（朝编〔2021〕93号），设立北京民俗博物馆（北京市朝阳区东岳庙管理处）内设8个科室，分别为办公室、宣传推广科、展览陈列科、社会教育科、藏品研究科、安全管理科、资源开发科、组织人事科。
2. 部门职责：
贯彻落实国家和市、区关于文化、文物、博物馆工作的法律法规、规章政策，制定本单位事业发展规划并组织实施；（2）负责民俗文物的征集、保管、保护和研究工作；（3）负责举办各类展览、开展社会教育和学术交流活动；（4）负责协助指导本区街乡传统文化基地建设；（5）负责东岳庙、北顶娘娘庙的安全、保护、利用与研究；（6）完成上级交办的其他工作。
（二）本预算年度的主要工作任务
2026年，博物馆坚持党建引领，以更高的标准、更严的要求、更实的举措，全力推进博物馆展览、活动、科研、安全等各项工作，以更加积极的姿态，保护和传承中华优秀传统文化，促进文博事业的蓬勃发展，更好地满足公众文化需求。
1、坚持政治建设，凝聚事业发展合力。
坚持党的领导，全面、系统、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持党建工作责任制，严格落实全面从严治党，严格执行“三重一大”和“三会一课”制度。在党委领导下，不断优化绩效考核细则、岗位设置、队伍结构和评聘情况，加强干部队伍建设。
2、坚持顶层设计，引领事业高速发展。
在国家市区“十五五”规划的指导下，博物馆将以建设“设施构建完善、藏品体系完备、陈列展览精致、社教活动优秀、学术研究专业、文创产品丰富、人民群众满意”的一流博物馆为目标，科学谋划博物馆中长期发展规划，为事业前景指引方向、明确任务、配置资源、指导实践，引领博物馆高质量发展。
3、坚持特色发展，强化展陈研究能力。
2026年计划开展传统文化主题展1部，生肖文物展1部，与其他博物馆进行交流展2部，并出版《北京民俗论丛》（第13辑）。同时，以馆藏文物、社教活动、研究成果为基础，与各区教委、大中小学和相关部门开展节日、节气传统文化推广活动，积极打造成体系、可复制的系列普及课程。此外，通过藏品鉴赏、专业讲座、课题合作等形式，与高校进行深度学术交流，提升博物馆研究能力与影响力。
4、坚持文化惠民，提升公共服务水平。
以“十百千万”即“10+个文化主题，100+场活动演出， 1000+次公益讲解， 100000+位观众服务”为主线，深挖节日节气、中医药、古建筑、非遗体验、志愿讲解等资源，以东岳庙庙会、我们的节日、二十四节气、东岳书院、古建音乐季等品牌项目为依托，实现活动覆盖全年，受益超10万观众的目标。同时积极与光明日报、北京城市广播合作系列节目和线上活动形式，加强与其他文博机构的联动，持续加大宣传力度，打造多种传统文化品牌，扩大活动受众面及影响力。
5、坚持安全第一，抓好各项基础建设。
持续推进北京东岳庙电气设备增容项目、北京东岳庙七十六司保护修缮工程，高效推进工程进展，确保整体工程质量，并统筹协调施工进度与馆内重大活动同步推进。电气增容项目计划于2026年1月完工并投入使用，七十六司保护修缮项目争取于6月底前完成进度50%。
6、坚持持续发展，持续探索活化利用。
充分挖掘博物馆古建筑群、藏品信息、非遗项目、品牌活动、文创产品等资源，结合功能定位和空间布局，盘活文物活化利用资源，打造文化新空间，在体制机制建设、活化利用方法、运营管理方式等方面积极探索发展新模式。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算3320.60万元，比2025年年初预算数3424.47万元减少103.87万元，下降3.03%。主要原因：本年财政拨款项目经费收入减少。其中：本年财政拨款收入3320.60万元，比2025年年初预算数3424.47万元减少103.87万元；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算2038.68万元，占总支出预算61.39%，比2025年年初预算数1857.47万元增加181.21万元，增长9.76%。主要原因是由于人员增加及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算1281.92万元，比2025 年年初预算数1567 万元减少285.08 万元，下降18.19%。主要原因是按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约，文物保护项目经费支出减少。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京民俗博物馆（北京市朝阳区东岳庙管理处）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026 年财政拨款“三公”经费预算1.57万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.09万元，下降5.42%，主要原因是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，进一步压缩公务用车运行维护费。其中：
1.因公出国（境）费用。2026 年预算数0万元。
2.公务接待费。2026 年预算数0万元。
3.公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数1.57万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.57万元，主要用于公务用车的维修维护费、保险车船税等。
五、政府采购预算说明
2026年北京民俗博物馆（北京市朝阳区东岳庙管理处）政府采购预算总额872.32万元。其中：政府采购货物预算7.67万元，政府采购工程预算221万元，政府采购服务预算643.65万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
截至2025年底，本部门共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2026年部门预算报表